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孝感市供销社2018年度预算信息公开
发表时间: 2018-02-12 08:50
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一、本部门主要职责
  二、机构设置情况
  三、预算编报情况
  四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2018年部门预算表格

 

一、本部门主要职责

孝感市供销合作社联合社是受市政府领导的参照公务员法管理的正县级事业单位。主要职责为:

(一)宣传贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

(二)研究制定全市供销社的发展规划,指导全市供销系统的改革和发展;推进农民合作社、农产品行业协会和农村社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

(三)参与农村市场流通体系建设;组织推进新农村现代流通网络工程建设,指导构建农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

(四)参与推进农业产业化经营和社会化服务,指导和培育壮大相关龙头企业;指导全市供销社及农民合作经济组织参与农业社会化服务,为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

(五)加强对全市供销社及农民合作经济组织的业务指导与服务,协调与政府部门和其他社会经济组织的关系;指导、监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策。

(六)指导全市供销社的经营管理和项目管理,负责有关国家农业综合开发项目立项、申报。

(七)按照市人民政府授权,对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

(八)行使本级社有资产出资人代表职能,加强社有资产经营管理,监督社有资产保值增值,并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利。

(九)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

市供销社“三定”方案(孝编文〔2013〕79号和孝编文〔2015〕21号)规定:市供销社核定事业编制24名,工勤编制2名,其中主任1名,副主任2名,监事会主任1名,正科级领导职数6名(含正科长级副科长1名),副科级领导职数4名,主任科员2名,副主任科员3名。机关内设办公室、党群工作(人事老干)科、资产财务科、综合业务科、监事会办公室五个科室,属于市直一级预算单位,无二级预算单位。

三、预算编报情况

1.预算数据包含的范围

市供销社机关本级

2.财政供养人员情况

财政供养人员43人,其中在职14人、离休2人、退休27人。

另外,遗属3人。

3.主要数据情况

根据市财政局对市供销社2018年市直部门预算批复(孝财预发〔2018〕22号):

(1)收入情况:预算总收入372.5万元,全部为财政拨款。其中经费拨款312.5万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款60万元。

(2)支出情况:预算总支出372.5万元,其中基本支出322.5万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出;项目支出50万元,主要为供销合作改革发展专项。

四、预算收支增减情况说明

2018年预算收入372.5万元比2017年预算收入460.4万元减少87.9万元;2018年预算支出372.5万元比2017年度预算支出460.4万元减少87.9万元。具体情况如下:   

1.人员支出预算191.2万元比上年度预算307万元减少115.8万元,变化较大原因:一是2018年1月市供销社机关养老保险正式上线,退休人员基本养老金全部纳入人社部门养老保险金中发放,财政预算内不安排基本退休经费支出;二是年度考核一次性奖励由年初财政集中预留再分配下达到单位,改为直接编入部门的年初预算;三是医疗保险财政补助由财政局集中拨付到财政专户管理改为下达到部门预算单位;四是机关基本养老保险财政补助部分指标直接下达到部门预算单位。

2.商品和服务支出预算131.3万元比上年度预算98.4万元增加32.9万元,增加主要原因:一是商品和服务支出定额标准提高;二是将离退休人员生活补贴、党政机关公车改革后交通补贴、保留公车运行费归入商品和服务支出之中。

3.项目支出预算50万元比上年度预算55万元减少5万元,减少主要原因:根据近2年项目预算绩效评价情况,适当调整项目预算数。

五、机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费支出预算131.3万元,主要包括办公费8万元、印刷费3.5万元、水费3万元、电费5.5万元、邮电费5万元、差旅费8万元、会议费3万元、培训费3.5万元、维修(护)费8万元、工会经费5万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费7.4万元、其他交通费用16.1万元、其他商品和服务支出34.6万元、办公设备购置8万元、离退休人员生活补贴7.7万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

编制“三公”经费预算,按照只减不增的原则编制。2018年“三公”经费预算14万元,比上年预算减少3万元,减少原因主要是严格执行公务支出管理各项制度,控制和节约公务接待费用的开支。具体如下:

公款出国(境)经费5万元,与上年预算一致;

公务用车运行维护费4万元,保留车辆2台,与上年预算一致;

公务接待费5万元,比上年预算减少3万元(按照中央八项规定精神和2017年实际接待支出核定数据)。

七、政府采购安排情况说明

2018年政府采购预算8万元,比2017年政府采购预算增加3万元。按照《孝感市2018年政府集中采购目录及标准》,车辆维修和保养、加油等服务纳入政府采购范围,故预算相应增加。市供销社机关2018年政府采购预算主要用于购买计算机、激光打印机、视频监控设备、正版办公操作系统等办公设备以及支付机关2台公务用车加油、保养、维修等服务费用。

八、国有资产占用情况

截止2017年12月31日,市供销社固定资产总额150.1万元,其中房屋及建筑物类42.4万元、通用设备类84.2万元、办公家具类23.5万元。

另外,办公楼1栋,位于孝感市园北路46号,建筑面积1012平方米;保留公务用车2辆,车牌号分别为鄂K0715A和鄂K0292A。

九、预算绩效项目管理情况

市供销社2018年纳入预算绩效项目资金50万元,即供销合作改革发展专项,其中改革宣传、调研考察等费用9万元、电子商务进农村建设20万元、再生资源体系建设10万元、全市供销社系统绿色农产品“三品一标”创建认定奖评工作以及推进基层组织建设11万元。

十、政府性基金编制情况

无政府性基金收入、支出情况。

十一、相关名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.供销合作改革发展专项:根据《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发〔2015〕11号)、《中共湖北省委、湖北省人民政府关于深化供销合作社综合改革的意见》(鄂发〔2015〕22号)和《中共孝感市委、孝感市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(孝发〔2016〕5号)文件精神设立的,目的是推进我市供销合作社综合改革,不断增强我市供销社为农服务能力和实力。

十二、2018年部门预算表格


孝感市供销社2018年预算公开表.xls


                                                          2018年2月11日

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