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孝感市供销社2019年度部门预算信息公开
发表时间: 2019-02-15 16:43
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2019年度孝感市供销合作社联合社部门预算 

2019年2月15日

 

目  录

第一部分 孝感市供销社概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 孝感市供销社2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、支出绩效目标表

第三部分 孝感市供销社2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 孝感市供销社概况

一、部门主要职能

孝感市供销合作社联合社是受市政府领导的参照公务员法管理的正县级事业单位。主要职责为:

(一)宣传贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

(二)研究制定全市供销社的发展规划,指导全市供销系统的改革和发展;推进农民合作社、农产品行业协会和农村社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

(三)参与农村市场流通体系建设;组织推进新农村现代流通网络工程建设,指导构建农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

(四)参与推进农业产业化经营和社会化服务,指导和培育壮大相关龙头企业;指导全市供销社及农民合作经济组织参与农业社会化服务,为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

(五)加强对全市供销社及农民合作经济组织的业务指导与服务,协调与政府部门和其他社会经济组织的关系;指导、监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策。

(六)指导全市供销社的经营管理和项目管理,负责有关国家农业综合开发项目立项、申报。

(七)按照市人民政府授权,对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

(八)行使本级社有资产出资人代表职能,加强社有资产经营管理,监督社有资产保值增值,并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利。

(九)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入孝感市供销社2019年部门预算编制范围的预算单位为本级机关,无二级预算单位。

三、部门人员构成

孝感市供销社总编制人数26人,其中:事业编制24名,工勤编制2名(其中:参照公务员法管理26人)。在职实有人数17人,其中:事业编制16人,工勤编制1人(其中:参照公务员法管理17人)。

离退休人员26人,其中:离休2人,退休24人。

 

第二部分 孝感市供销社2019年部门预算表

 

表1.孝感市供销社2019年收支预算总表

表2.孝感市供销社2019年收入预算总表

表3.孝感市供销社2019年支出预算总表

表4.孝感市供销社2019年财政拨款收支预算总表

表5.孝感市供销社2019年一般公共预算支出表

表6.孝感市供销社2019年一般公共预算基本支出表

表7.孝感市供销社2019年政府性基金预算支出表

表8.孝感市供销社2019年财政拨款“三公”经费支出表

表9.孝感市供销社2019年财政专项支出预算表

表10.孝感市供销社2019年整体支出绩效目标表

表11.孝感市供销社2019年项目支出绩效目标表

 

第三部分 孝感市供销社2019年部门预算情况说明

 

一、财政拨款收支预算总体情况

2019年财政拨款收支总预算379.8万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入379.8万元,无政府性基金预算安排。支出包括:基本支出329.8万元,项目支出50万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019年一般公共预算支出预算379.8万元。具体安排情况如下:

1.基本支出329.8万元,其中:

工资福利支出234.6万元;对个人和家庭的补助24.2万元;商品服务支出71万元。

2.项目支出50万元。其中:

一般行政管理事务50万元,主要用于推进供销合作社综合改革。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019年一般公共预算基本支出329.8万元,其中:

(一)人员经费258.8万元,包括:

工资福利支出234.6万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助24.2万元,主要用于:离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费71万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算16.4万元。其中:(1)因公出国(境)经费5万元;(2)公务用车购置及运行维护费7.4万元;(3)公务接待费4万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少1万元,主要是:严格执行公务支出管理各项制度,控制和节约公务接待费用的开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,孝感市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)。

支出包括:基本支出、项目支出。

2019年部门收入总预算379.8万元,比2018年预算增加7.3万元,增长2%,主要是新招录3名干部,增加预算编制基数。

2019年部门支出总预算379.8万元,比2018年预算增加7.3万元,增长2%,主要是新招录3名干部,增加支出。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算379.8万元,其中:一般公共预算财政拨款收入379.8万元。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算379.8万元,其中:基本支出329.8万元,占86.8%;项目支出50万元,占13.2%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年本级机关运行经费71万元。

(二)政府采购预算情况

2019年部门政府采购预算支出合计2.61万元,全部为货物类(主要是电脑、打印机等办公设备)。

    (三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,孝感市供销社占有使用国有资产152.4万元,其中房屋及建筑物类42.4万元、通用设备类86.5万元、办公家具类23.5万元。

另外,办公楼1栋,位于孝感市园北路46号,建筑面积1012平方米;保留公务用车2辆,车牌号分别为鄂K0715A和鄂K0292A。

    (四)预算绩效管理情况

2019年,部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款379.8万元、无政府性基金预算本年财政拨款。

根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目1  个50万元,无督促改进一般项目,无调整交叉重复项目,无削减/取消低效/无效项目。


第四部分  名词解释

 

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

孝感市供销社2019年度部门预算公开表格.xls


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